财务报销流程-财务处

流程	说明
报销人需在学院OA系统中进行经费申请（负责人--高微）	按照项目逐项填写。
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经费申请完毕之后，经领导签字，到财务处审核（负责人--伍冀群）	需携带<经费申请单>和所有的相关资料，相关文件及其明细。
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财务处制单（负责人--曲莹）
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财务处报销（负责人--郭鹏）	如果有发票的老师，请上网查询真伪在来财务处报销。发给个人的钱需要提供名单,请在财务处网站的下载中心，下载《报销发给个人明细表》填写。出差归来的老师需要填写差旅费报销单具体标准可以在财务网站查询。